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2018年平凉市公证处部门决算

发表日期:2019-10-18来源:平凉市司法局作者:   

一、部门基本情况

(一)职责职能。

 平凉市公证处是全市公证业务办理工作的事业单位,主要职责是:

1、办理市内各类公证及全市涉外公证业务,出具公证证明。如公证经济合同、遗嘱,公证学历、出生、亲属关系等有法律意义的事实和文书,赋予债权文书具有强制执行效力,办理证据保全等。

2、对全市社会性活动实施法律监督。如招标、面向社会的有奖活动,现场公证等。

3、维护人民合法权益,办理各类承包合同公证,即得到了可靠的法律保障,又可以使承包户放心大胆地投资和经营。

(二)机构设置情况。

1、机构情况:

平凉市公证处是平凉市司法局下属全额拨款事业单位,在事业单位分类改革中划定为公益二类事业单位。

2、人员情况:

单位共有工作人员12,其中在编人员6人,聘用人员6人。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

备注:1.一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目,一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目;2.一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增加变化情况(与预算对比)进行说明;3.没有数据的表格应当列出空表并说明。

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

本部门2018年度收入总计135.34万元,支出总计76.88万元。与2017年决算数相比,收入增加38.87万元,增加50%,支出减少72.24万元,主要原因是10月中旬非税局发文将公证费收费缴入财政,我单位申请经费批复较迟,造成单位经费应支未支,未支出经费结转下年。

本部门2018年度收入合计135.34万元,其中:财政拨款收入135.34万元,100%

本部门2018年度支出合计76.33万元,其中:基本支出76.33万元,100%;项目支出0万元,0%

本部门2018年度年末结转和结余63.74万元,较上年减少10万元,主要因上年非税取消公证费收入,因此2017年下半年公证费收入计入其他收入

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本部门2018年度财政拨款收入合计135.34万元,较上年决算数增加38.87万元,增长40.3%。主要原因是:单位申请资金批复较迟,应支未支的款项结转下年。较年初预算数增加12.92万元,增加9.5%。主要原因是:单位增加预算,购置办公设备。

本部门2018年度财政拨款支出合计76.33万元,较上年决算数减少20.14万元,减少20.8%,主要因单位申请的公证业务经费批复时系统已关闭,应支未支业务经费结转下年63.74万元。较年初预算数减少46.09万元,减少37.6%。主要原因是:单位年初预算中购置公证档案电子信息化系统未购置。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出65.6万元,85.33%;社会保障与就业支出9.09万元,占11.8%,较年初预算数增加1.4万元,主要原因是增加单位公益性岗位拨款补贴;医疗卫生与计划生育支出2.2万元,0.03%,较年初预算数0万元;住房保障支出4.46万元,0.94%,较年初预算数0.07万元,主要原因是落实事业单位职工工资、调整与工资挂钩的公积金标准标准

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出76.33万元。其中:人员经费55.57万元,较上年减少4.74万元,主要原因是上年将取暖费计入人员经费中。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费20.76万元,较上年减少68.06万元,主要原因是申请办公经费批复较迟,未使用经费结转下年。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入135.34万元,较上年增加38.87万元,增长的主要原因是:一是落实事业单位职工工资、养老保险、调整与工资挂钩的公用经费标准;二单位业务量增加使公证业务费相应增加。基本支出76.33万元,较上年减少72.79万元,主要原因是单位年底申请资金批复较迟。上年基本支出结转4.73万元,年末结转63.74万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.06万元,较年初预算数增长0.06万元,主要原因是接待省公协对我处考核接待。较上年支出数增加0.06万元,主要原因是上年未发生接待费。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是单位无因公出国情况,与上年相比无变化。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元,我单位无公务车,费用支出较年初预算数0万元;较上年支出数相比无变化。

公务接待费0.06万元,主要用于省公协对我单位考核的接待支出,费用支出较年初预算数增加0.06万元,较上年支出数0万元,主要原因是上年无接待费支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0;公务用车购置0,公务车保有量为0;国内公务接待1批次,10,其中:国内外事接待0,0;2018年本部门人均接待费60,车均辆购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出20.76万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年减少68.06万元,减少76%,主要原因是单位申请经费批复较迟,造成应付账款增加。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

(二)关于政府采购支出情况的说明。

2018年本部门政府采购支出总额8.77万元,其中:政府采购货物支出8.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位搬政务大厅后设备购置及精准抚贫人员代步电动车购置。中小企业的合同金额8.77万元及占政府采购支出总金额的比重100%

(三)关于国有资产占用情况的说明。

截至20181231,本部门共有车辆0,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,其他用车0辆。其他用车主要是0。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

(四)关于预算绩效情况的说明。

我单位2018年办理国内公证3100件,涉外公证421件,涉港澳台5件,完成公证收费缴入非税116.67万元。

(五)政府性基金财政拨款情况说明。

我单位无政府性基金财政拨款情况。

六、名词解释 

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:***(单位名称)用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:***(单位名称)用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

附表: 平凉市公证处2018年决算公开表

附件下载:平凉市公证处2018年决算公开表格.XLS

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