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2018年平凉市司法局(本级)决算

发表日期:2019-10-18来源:平凉市司法局作者:   

一、部门基本情况

(一)职责职能。

平凉市司法局是平凉市人民政府主管全市司法行政工作的职能部门。主要职责是:

 1、贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法律、法规,编制全市司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施起草有关规章、规范性文件草案;

2、组织实施司法行政方面的法律、法规和规章监督管理全市刑罚执行、改造罪犯的工作;

3、指导监督全市司法行政强制隔离戒毒场所和司法行政系统强制隔离戒毒、戒毒康复工作,负责全市司法行政系统戒毒管理工作;

4、指导全市普法依法治理工作;

5、负责指导监督全市律师工作,指导全市法律顾问工作;

6、负责指导监督全市公证工作,负责管理公证机构;

7、指导监督全市基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作;

8、监督管理全市法律援助工作;指导全市公共法律服务工作;

9、组织实施全市国家司法考试工作;

10、指导管理全市司法鉴定工作;

11、负责全市司法行政系统思想建设、组织建设、队伍建设和思想政治工作;

12、负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作;

13、指导管理全市社区矫正工作,指导全市安置帮教工作,参与社会治安综合治理工作。

(二)机构设置情况。

1、内设及归口管理机构  平凉市司法局内设科室有办公室、政治部、律师科、公证科、社区矫正科、安置帮教科、法律援助科、基层科、宣传教育科等9个科室。在职干部职37人,其中县级干部6人(含调研员1人),科级干部24人,科员2人,工勤1人,退休人员18人。

2、部门决算单位构成 :  纳入2018年度部门决算编制范围的独立核算单位共1个,执行行政单位会计制度。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

备注:1.一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目,一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目;2.一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增加变化情况(与预算对比)进行说明;3.没有数据的表格应当列出空表并说明。

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

本部门2018年度收入总计1782.56万元,支出总计896.28万元。与2017年决算数相比,收入增加915.88万元,增加105.68%,支出增加272.87万元增加43.77%,主要原因是经费支持力度增大,2018年新增业务用房建设资金700万元。

本部门2018年度收入合计1539.29万元,其中:财政拨款收入1534.66万元,99.7%;其他收入4.63万元,0.3%

本部门2018年度支出合计896.28万元,其中:基本支出616.99万元,68.84%;项目支出279.28万元,31.16%

本部门2018年度年末结转和结余886.29万元,较上年243.27万元增加264.32%,主要原因是新增的业务用房建设资金尚未投入使用。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本部门2018年度财政拨款收入合计1534.66万元,较上年决算数724.96万元增加111.69%。主要原因是:经费支持力度增大。较年初预算数539.76减少184.32%。主要原因是新增业务用房建设资金700万元。

本部门2018年度财政拨款支出合计891.64万元,较上年决算数623.41增长43.03%。较年初预算数539.76增加65.19%,主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策,调整与工资挂钩的公用经费标准。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务与公共安全支出782.02万元,87.71%,较年初预算数462.87万元增加68.95%,主要原因2018年司法行政部门执行了新的工资标准,增加了在职人员的工资、养老保险等在职人员支出。社会保障与就业支出87.08万元,占9.77%,较年初预算数54.35万元增加60.22%,主要原因是增加了公益性人员的岗位补贴;医疗卫生与计划生育支出22.54万元,2.53%,较年初预算数22.54万元不变;住房保障支出0万元,0%

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出612.36万元。其中:人员经费509.14万元,较上年489.99万元增加3.91%,主要原因是2018年执行了新的工资标准,增加了在职人员的工资、养老保险等在职人员支出,住房公积金未独立统计。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费103.23万元,较上年131.71万元减少21.62%,主要原因是本部门厉行勤俭节约,反对铺张浪费,严格控制经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入606.67万元,较上年670.58万元减少9.53%,基本支出612.36万元,较上年621.70万元减少1.5%,主要原因是本部门厉行勤俭节约,反对铺张浪费,严格控制经费支出。上年基本支出结转180.14万元,年末结转(余)174.44万元。基本支出612.36万元,比当年预算539.76万元增加14.31%;主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策,调整与工资挂钩的公用经费标准。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.55万元,较年初预算数2万元减少72.5%,主要原因是公务用车按财政局要求已上缴。较上年支出数1.65万元减少66.67%,主要原因是一是本部门严格执行公车改革,将单位公车按要求上缴财政。二是本部门按照《平凉市市级党政机关公务接待管理办法》要求,严格控制接待范围、接待标准,2018年接待费明显减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门无因公出国(境)费用、无公务车购置

费。

公务车运行维护费0万元,较上年支出数0.1万元减少100%。主要原因是按财政局要求单位用车已全部上缴。

公务接待费0.55万元,主要用于接待各市州司法行政系统工作人员前来平凉观摩学习。费用支出较年初预算数2万元减少72.5% ,较上年支出数1.55万元减少64.52%,主要原因是本部门按照《平凉市市级党政机关公务接待管理办法》要求,严格控制接待范围、接待标准,2018年接待费明显减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0;公务用车购置0,公务车保有量为0;国内公务接待11批次,55,其中:国内外事接待0批次,0;2018年本部门人均接待费100,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出103.23万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017131.71万元减少21.62%,主要原因是本部门厉行勤俭节约,反对铺张浪费,严格控制经费支出,2018年机关运行经费较上年减少。(具体增减原因由各部门各单位根据实际情况填列)。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

(二)关于政府采购支出情况的说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

 (三)关于国有资产占用情况的说明。

截至20181231,本部门共有车辆0,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于预算绩效情况的说明。

我单位无绩效管理工作开展情况

(五)政府性基金财政拨款情况说明。

我单位无政府性基金财政拨款

六、名词解释 

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:指平凉市司法局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指平凉市司法局用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

附表: 平凉市司法局(本级)决算公开表

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